1） 负责公司所有物资和各类产品的原材料和配套设备及附件的采购； 2） 按照公司采购管理规定根据相关部门下达的采购清单按 急先缓后 原则安排采购,积极与 供货单位保持正常业务联系； 3） 认真学习，不断提高与供应商的谈判能力，提高节能、环保意识，在保证购入货物质量合格 的前提下，尽量保证每种产品都能以低能耗、环保、最优价格购入； 4） 根据生产计划做好上、下道工序衔接沟通工作，协助技术人员催要认可资料；安排物资适时 到货；根据调试计划安排服务商到厂服务工作；催要物资的完工资料及证书；组织设备开箱 验收工作； 5） 尽量做到单据（或发票）随货同行交仓库保管员验收，核对落实物资的实际到货的品种、规 格、数量是否与发票清单相符，及时协助仓库保管员办理入库手续； 6） 严格执行管理标准，做好各类物资入库的验收、及时办理不合格品退换处置工作； 7） 按规定办理请付款手续同时做好业务往来入账登记，配合财务核对往来账务、及时办理付款手续； 8） 负责各项目纳期计划跟踪、落实及反馈工作；